兆易創(chuàng)新2018年度定期現(xiàn)場檢查報告，披露了募集資金使用情況。

兆易創(chuàng)新 2016 年 8 月 18 日上市后至 2018 年 6 月 30 日，首次公開發(fā)行募集資金投資項目累計使用募集資金 42,019.68 萬元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集資金專戶存放募集資金總計為 10,306.36 萬元，其中尚未使用的募集資金 9,633.25萬元，利息收入扣除手續(xù)費導致募集資金凈額增加 673.11 萬元。

據(jù)披露，兆易創(chuàng)新嚴格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，募集資金使用與已披露情況一致，募集資金項目不存在重大風險，不存在其他違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

截至 2018 年 10 月 11 日，兆易創(chuàng)新經(jīng)營情況良好。 2018 年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 11.07 億元， 較去年同期增長 17.88%； 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2.35億元，較去年同期增長 30.99%。

此外，兆易創(chuàng)新還提及合肥 DRAM 項目進展對公司經(jīng)營及財務的影響。

兆易創(chuàng)新于 2017 年 10 月與合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司（以下簡稱“合肥產(chǎn)投” ） 簽署了 《關于存儲器研發(fā)項目之合作協(xié)議》 （以下簡稱“ 《合作協(xié)議》 ” ） ，合作在合肥市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)空港經(jīng)濟示范區(qū)內(nèi)開展工藝制程 19nm 存儲器的 12英寸晶圓存儲器（含 DRAM 等）的研發(fā)，目標是在 2018 年 12 月 31 日前研發(fā)成功，即實現(xiàn)產(chǎn)品良率（測試電性良好的晶片占整個晶圓的比例）不低于 10%。該項目所需投資由公司和合肥產(chǎn)投按照 1:4 的比例負責籌集，公司負責籌集約 36 億元。

根據(jù)《合作協(xié)議》的約定，若 2018 年 12 月 31 日前項目目標尚未實現(xiàn)、雙方?jīng)Q定終止項目， 兆易創(chuàng)新與合肥產(chǎn)投需要根據(jù) 1:4 分擔項目損益； 又或 2018 年 12 月31 日前未能按期實現(xiàn)該項目目標，且合肥產(chǎn)投決定退出該項目而兆易創(chuàng)新決定繼續(xù)經(jīng)營的并截至2019 年 12 月 31 日，項目目標仍未實現(xiàn)的，兆易創(chuàng)新有義務完成收購合肥產(chǎn)投在項目應當享有的清算或處置收益。

兆易創(chuàng)新披露，鑒于上述項目投資金額較大，技術難度較高，項目的實施情況具有一定的不確定性，保薦機構提請公司持續(xù)密切跟蹤項目實施進展，嚴格做好項目管控，切實有效控制并降低項目可能對公司未來經(jīng)營運作、財務狀況和經(jīng)營業(yè)績等帶來的不利風險。目前兆易創(chuàng)新經(jīng)營狀況良好。